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個險半年經營分析報告及三季度發展規劃24頁PPT
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資料類型 保險報告
資料評價 資料評價度
文件大小 1152K (壓縮后)
上傳時間 2019-10-28
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      資料簡介
     
    個險半年經營分析報告
    2016年



    分公司經營概述


    2016年是集團打造“最具特色和潛力的精品保險公司”的創新基礎年,**在高目標的指引下,在全省個險將士的拼搏下,緊跟總公司節奏,把握市場機

    遇,個險業務取得了突破性成長。

    截至7月26日,**年度承保期繳保費9.67億,目標達成率57.2%;年度承保NBV3.64億,目標達成率70.9%,在職人力15631人,較年初凈增3079人,成功登上15000人平臺。

    壽銷產年度累計承保1.14億,排名系統第一,目標達成率57.5%;壽銷養累計承保2250萬,目標達成率87.2%。

    中石化項目在職人力97人,目標達成率242.5%;已開設站點37個,目標達成率185%,年度累計承保345萬,目標達成率34.5%。

    個險1-6月累計13個月繼續率89.8%,25個月繼續率89%。


    01


    上半年經營總結


    三季度工作規劃


    02


    01


    3項業務指標居系統第1


    期繳保費


    邊際NBV


    目標

    達成率


    系統

    情況


    業績單位:億


    在職人力


    目標

    達成率


    機構


    排名


    業績


    排名


    業績


    排名


    人力


    凈增長率


    **期繳保費、NBV、在職人力均居系統第一。


    **在職人力15530人,較年初凈增2978人,凈增長率遠超系統。


    **NBV目標達成率趕超系統平均水平,但期繳保費目標達成率未跟上系統進度
    數據截止日期:2016年6月30日


    01


    3家機構保費平臺實現突破


    **


    累計承保3.9億

    成功站上3億平臺


    分公司

    期繳保費


    **


    累計承保2.0億

    成功站上2億平臺


    累計承保1.0億

    成功站上1億平臺


    **


    數據截止日期:2016年6月30日


    03


    8家機構達成時間過半任務過半


    保費單位:萬元


    機構


    年度目標


    期繳保費


    達成率


    分公司

    期繳保費


    數據截止日期:2016年6月30日


    02


    12家機構達成時間過半任務過半


    NBV單位:萬元


    機構


    年度目標


    邊際NBV


    達成率


    分公司

    邊際NBV


    數據截止日期:2016年6月30日


    01


    5家機構人力站上新平臺


    1


    分公司

    在職人力


    **5557人


    成功站上5000人平臺


    **3882人


    成功站上3000人平臺


    2


    分公司


    **531人

    **513人


    成功站上500人平臺


    4


    數據截止日期:2016年6月30日


    1.5萬人平臺


    **2207人


    成功站上2000人平臺


    3


    02


    8家機構達成15400人人力目標


    機構


    人力目標


    在職人力


    達成率


    分公司

    在職人力


    數據截止日期:2016年6月30日


    03


    各機構人力目標達成情況


    機構


    人力目標


    在職人力


    達成率


    分公司

    在職人力


    數據截止日期:2016年6月30日


    01


    關鍵業績KPI指標情況


    保費單位:萬元


    關鍵指標


    活動率


    千P活動率


    2016年目標


    60%


    52%


    2016


    42.5%


    40.1%


    2015


    46.4%


    44.4%


    成長性


    -3.9%


    -4.3%


    分公司

    經營指標


    萬元人力占比


    人均件數(活動人力)


    人均產能


    件均保費


    35%


    -


    -


    -


    16.7%


    7.4


    74782


    10041


    20.2%


    8.3


    92254


    10796


    -3.5%


    -0.9


    -17472


    -755


    所有關鍵業績指標較2015年均下降。


    數據截止日期:2016年6月30日


    活動率、千P率、萬元人力占比三項指標與2016年目標差距較大。





     
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